丽水市统计局2021年度部门决算

目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明...................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 7)

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................( 11 )

四、名词解释.................................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）部门职责

丽水市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1．承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值,监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3．组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4．组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、第二、第三产业以及能源、绿色发展、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业等统计调查。

5．执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6．统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价工作和民生民意调查工作。

8．建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各地各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10．协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局局长、副局长、总统计师；协助管理县级政府统计部门的中央级、省级统计事业经费。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市社会经济调查队决算。

纳入丽水市统计局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丽水市社会经济调查队，为丽水市统计局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，财务非独立核算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合统计处、工业投资统计处、局机关党委、服务业统计处、综合法规处、普查处、农业农村处、专项调查处（民调中心）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,530.99万元，支出总计1,530.99万元,与2020年度相比，各减少34.73万元，下降2.22%。主要原因是：工作内容改变，七人普经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,482.66万元；包括财政拨款收入1,482.66万元（其中，一般公共预算1,482.66万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,530.99万元，其中基本支出1,362.35万元，占88.99%；项目支出168.64万元，占11.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,530.99万元，支出总计1,530.99万元，与2020年相比，各减少34.73万元，下降2.22%。主要原因是：工作内容改变，七人普经费支出减少。财政拨款支出年初预算数1,501.34万元，完成年初预算的101.97%，主要原因是因人员调动、职务职级变动、老干部去世、公积金调整等，人员经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,530.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.75万元，增长2.32%。主要原因是：人员经费和资本性支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,530.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,317.52万元，占86.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出146.42万元,占9.56%；卫生健康（类）支出67.05万元,占4.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501.34万元，支出决算为1,530.99万元,完成年初预算的101.97%，主要原因是因人员调动、职务职级变动、老干部去世、公积金调整等，人员经费支出增加。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,167.16万元，支出决算为1,148.89万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是各类所购办公设备低于预算价格，预算支出减少。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为84.31万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的122.55%，决算数大于预算数的主要原因是2020年因疫情省补统计调查经费结转19.01万元，2021年疫情相对稳定，工作正常开展，结转经费按原计划支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.32万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.53万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是一位老干部去世，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.91万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.35万元，其中：

人员经费1,092.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费270.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.19万元，完成预算的95.80%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车；公务接待费支出决算为3.19万元，占100%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长2.9%，主要原因是2021年，疫情相对稳定，公务来访有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.33万元，支出决算为3.19万元，完成预算的95.8%。国内公务接待65批次，累计342人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，无来访外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.19万元，主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等公务活动接待支出，接待65批次，累计342人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为227.15万元，支出决算为270.12万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因资金管理口径调整，部分项目经费调到行政运行；比2020年度增加33.08万元，增长13.96%，主要原因是因工作需要开展信息化建设。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额93.19万元，其中：政府采购货物支出61.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.65万元。授予中小企业合同金额93.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额93.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市统计局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金139.32万元，占一般公共预算项目支出总额的82.61%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021年统计调查补助”“20年统计调查补助资金”“第七次人口普查经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果优秀。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效评价结果优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市统计局在2021年度部门决算中反映“2021年统计调查补助”“20年统计调查补助资金”及“第七次人口普查经费”项目绩效自评结果。

“20年统计调查补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.01万元，执行数为19.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展统计业务调研。二是开展“12340”政府统计调查项目。三是保障业务正常开展的会议、培训等支出。四是开展统计法治监督检查。发现的问题及原因：因年初部分资金未拨付到位，支出临时用工劳务费。下一步改进措施：提高预算意识，抓好预算编制。

“2021年统计调查补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84.31万元，执行数为84.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丽水统计信息及统计卡片，实际完成11个月支付，目标值完成比例100%；二是《2020年统计专报》印制。发放《2020年统计专报》30份，目标值完成比例100%；三是《数据丽水》印制。发放《数据丽水》800本，目标值完成比例100%；四是调查培训人数。实际培训服务业统计人员和GDP核算人员201人次，目标值完成比例100%；五是召开统计工作布置会。召开统计工作布置会，参会262人，目标值完成比例100%。六是开展民生民意调查。组织开展村级党组织巡察工作评估调查等7项民生民意调查，积极发挥民调辅政作用。七是业务工作宣传布置成效率。通过发布统计数据成果、开展统计业务培训，统计业务工作宣传和布置成效率明显。八是深化统计宣传，借助媒体、平台、活动等方式多渠道向社会宣传统计工作，不断提升丽水统计工作影响力。九是社情民意调查准确率高于95%，在公众对党委政府重大决策及重点工作、公众关心的社会热点及难点、党政部门考核测评等方面，为地方发展提供民意依据不少于6次。发现的问题及原因：差旅费实际支出与预期的略有偏离，主要原因是资金安排调整，部分会议培训费支出从公用业务费中开支，差旅费调整至省级统计调查补助经费中支出。下一步改进措施：加强预算编制，做好与各处室经费预算支出的沟通协调，明确各处室的职责，强调时效性，建立监督机制，按阶段完成各项任务。

“2021年第七次人口普查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成“七人普”，形成10篇分析报告，招标确定13篇课题；二是高质高效完成行职业编码，5月发布《丽水市第七次人口普查数据公报》；三是高质量完成普查数据公报，得到有关部门认可；四是通过人口普查数据资料，摸清人力资源结构和空间分布等方面的准确信息，并进一步分析和研判人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模及老龄化等趋势，对于各级党委和政府制定和完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施，优化教育和医疗机构布局、儿童和老年人服务设施建设、工商业服务网点分布、城镇住房供给、城乡道路建设等都有重要的决策参考作用；五是通过人口普查及时查清人口总量、结构和分布这一基本国情，各级党委和政府才能够更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构、要素投入结构等状况，更加精准把握各类生产要素、经济内生动力等变化，充分发挥人口因素在投资项目和生产力布局、城乡区域布局、可持续发展等重大决策中的基础性作用，推动实现人口与经济社会、资源环境协调发展。发现的问题及原因：因工作需要，部分预算调整使用方向，减少了印刷费支出，增加了委托业务费支出。下一步改进措施：一是提高预算意识，抓好预算编制；二是合理规划全年工作，确保预算严格有效执行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件1：丽水市统计局2021年决算公开表.xls