- 丽水市统计局（汇总）2023年度部门决算
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信息来源：丽水市统计局
发文时间：2024-09-02
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目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
丽水市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
1．承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。
2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值,监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。
3．组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4．组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、第二、第三产业以及能源、绿色发展、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业等统计调查。
5．执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。
6．统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价工作和民生民意调查工作。
8．建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各地各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。
9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
10．协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局局长、副局长、总统计师；协助管理县级政府统计部门的中央级、省级统计事业经费。
11．完成市委、市政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，丽水市统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市社会经济调查队决算。
纳入丽水市统计局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：丽水市社会经济调查队，为丽水市统计局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，财务非独立核算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,752.34
一、一般公共服务支出
32
1,508.15
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
166.40
9
九、卫生健康支出
40
77.79
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
1,752.34
本年支出合计
58
1,752.34
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总 计
31
1,752.34
总 计
62
1,752.34
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,752.34
1,752.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
丽水市统计局
1,752.34
1,752.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,752.34
1,752.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,508.15
1,508.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
1,508.15
1,508.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010501
行政运行
1,265.91
1,265.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010505
专项统计业务
68.24
68.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010507
专项普查活动
174.00
174.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
166.40
166.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
157.77
157.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105.18
105.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
52.59
52.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,752.34
1,510.10
242.24
0.00
0.00
0.00
丽水市统计局
1,752.34
1,510.10
242.24
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏 次
1
2
3
4
5
6
合计
1,752.34
1,510.10
242.24
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,508.15
1,265.91
242.24
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
1,508.15
1,265.91
242.24
0.00
0.00
0.00
2010501
行政运行
1,265.91
1,265.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2010505
专项统计业务
68.24
0.00
68.24
0.00
0.00
0.00
2010507
专项普查活动
174.00
0.00
174.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
166.40
166.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
157.77
157.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105.18
105.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
52.59
52.59
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
77.79
77.79
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,752.34
一、一般公共服务支出
33
1,508.15
1,508.15
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
166.40
166.40
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
77.79
77.79
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
1,752.34
本年支出合计
59
1,752.34
1,752.34
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总 计
32
1,752.34
总 计
64
1,752.34
1,752.34
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,752.34
1,510.10
242.24
201
一般公共服务支出
1,508.15
1,265.91
242.24
20105
统计信息事务
1,508.15
1,265.91
242.24
2010501
行政运行
1,265.91
1,265.91
0.00
2010505
专项统计业务
68.24
0.00
68.24
2010507
专项普查活动
174.00
0.00
174.00
208
社会保障和就业支出
166.40
166.40
0.00
20805
行政事业单位养老支出
157.77
157.77
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
105.18
105.18
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
52.59
52.59
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
2089999
其他社会保障和就业支出
8.63
8.63
0.00
210
卫生健康支出
77.79
77.79
0.00
21011
行政事业单位医疗
77.79
77.79
0.00
2101101
行政单位医疗
77.79
77.79
0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,207.35
302
商品和服务支出
241.84
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
167.62
30201
办公费
15.63
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
194.67
30202
印刷费
1.32
310
资本性支出
0.00
30103
奖金
381.76
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.01
31002
办公设备购置
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
105.18
30206
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
52.59
30207
邮电费
9.41
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
35.49
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
65.46
30209
物业管理费
2.79
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
11.63
30211
差旅费
12.56
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
124.75
30212
因公出国（境）费用
0.00
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
1.34
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
68.19
30214
租赁费
6.72
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
60.91
30215
会议费
1.79
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
21.74
30216
培训费
1.54
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
35.03
30217
公务接待费
2.28
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
42.39
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
11.92
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
27.02
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
2.41
30229
福利费
44.25
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
42.50
399
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
1.73
30240
税金及附加费用
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
18.39
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
1,268.26
公用经费合计
241.84
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏 次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏 次
1
2
3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表
部门：丽水市统计局（汇总）
金额单位：万元
项 目
预算数
决算数
“三公”经费支出合计
3.33
2.28
1．因公出国（境）费用
0.00
0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
（1）公务用车购置费
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
0.00
0.00
3．公务接待费
3.33
2.28
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
2023年度收入总计1752.34万元，支出总计1752.34万元,与2022年度相比，各增加196.93万元，增长12.66%,主要原因是：一是社保、公积金基数调整，基本支出增加；二是五经普启动，项目支出增加。
本年收入合计1752.34万元；包括财政拨款收入1752.34万元（其中，一般公共预算1752.34万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1752.34万元，其中基本支出1510.10万元，占86.18%；项目支出242.24万元，占13.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计1752.34万元，支出总计1752.34万元，与2022年相比，各增加196.93万元，增长12.66%。主要原因是一是社保、公积金基数调整，基本支出增加；二是五经普启动，项目支出增加。财政拨款支出年初预算数1831.08万元，完成年初预算的95.70%，主要原因是一是人员调出及退休，基本支出减少；二是五经普普查登记培训在关账后开展，来不及支付，项目支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1752.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.93万元，增长12.66%。主要原因是：一是社保、公积金基数调整，基本支出增加；二是五经普启动，项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1752.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1508.15万元，占86.06%；社会保障和就业支出（类）166.40万元，占9.50%；卫生健康支出（类）77.79万元，占4.44%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1831.08万元，支出决算为1752.34万元,完成年初预算的95.70%，主要原因是：一是人员调出及退休，基本支出减少；二是五经普普查登记培训在关账后开展，来不及支付，项目支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为1318.65万元，支出决算数为1265.91万元,完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休，基本支出减少。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为68.24万元，支出决算数为68.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为200.00万元，支出决算数为174.00万元,完成年初预算的87.00%，决算数小于预算数的主要原因是五经普普查登记培训在关账后开展，来不及支付，项目支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为105.18万元，支出决算数为105.18万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为52.59万元，支出决算数为52.59万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为8.63万元，支出决算数为8.63万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为77.79万元，支出决算数为77.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.10万元，其中：
人员经费1268.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费241.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.33万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的68.47%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车 ；公务接待费支出决算为2.28万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.04万元，增长1.91%，主要原因是疫情结束，公务交流活动增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出。。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.33万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的68.47%。国内公务接待36批次，累计213人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.28万元，主要用于上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等公务活动接待支出。接待36批次，累计213人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为246.84万元，支出决算为241.84万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因2023年没有开展全市乡镇（街道）政治生态状况社会调查，5万元预算费用返还财政；比2022年度下降16.93万元，下降6.54%，主要原因是一是人员调出及退休，公用支出减少；二是没有开展全市乡镇（街道）政治生态状况社会调查。
2023年度政府采购支出总额82.76万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.77万元。授予中小企业合同金额80.77万元，占政府采购支出总额的97.60%。其中，授予小微企业合同金额80.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2023年12月31日，丽水市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市统计局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金242.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“2023年统计调查补助资金”、“第五次经济普查经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出242.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果优秀。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是强化党的领导，答好管党治党“政治卷”；二是围绕中心大局，答好助推发展“咨政卷”；三是深化协作配合，答好经济普查“业务卷”；四是强化统计监督，答好依法统计“质量卷”；五是注重实干实绩，答好队伍赋能“综合卷”。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市统计局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2023年统计调查补助资金”项目和“第五次经济普查经费”项目绩效自评具体情况如下：
“2023年统计调查补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为68.24万元，执行数为68.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标：①丽水统计信息及统计卡片，实际完成10个月支付，目标值完成比例100%；②《丽水市统计入库指南》印制。发放200本，目标值完成比例100%；③《2022年文化及相关产业统计概览》印制。发放《2022年文化及相关产业统计概览》150本，目标值完成比例100%；④开展民生民意调查。组织开展丽水市居民疫情后旅游意愿调查等7项民生民意调查，积极发挥民调辅政作用；⑤开展统计工作交流及检查131次303人；⑥调查培训人数。开展各类培训15次，目标值完成比例100%；⑦召开统计工作布置会。召开统计工作布置会3次，目标值完成比例100%；二是质量目标：①业务工作宣传布置成效。通过发布统计数据成果、开展统计业务培训、制作统计宣传片，统计业务工作宣传和布置成效明显；②按时支付民调中心租赁费、系统维护费等，民调中心运营正常；三是社会效益目标：①深化统计宣传，借助媒体、平台、活动等方式多渠道向社会宣传统计工作，不断提升丽水统计工作影响力；②以市统计局民调中心成立五周年为契机，多维度精心开展98项社情民意调查，回收样本答卷46万份，扩大“12340民调专线”宣传。发现的问题及原因：因满意度调查和培训等集中在下半年甚至接近年底，导致资金支出前半程进度较慢，预算资金支出进度不够均衡。下一步改进措施：加强与处室沟通，争取资金支出达到序时进度。
“第五次经济普查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为174万元，完成预算的87.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1、清查摸底按时完成率达到100%。2、开展经济普查宣传，运用户外广告、楼宇视频、出租车顶视频、彩铃、宣传折页、微信公众号等多种形式进行全方位宣传动员，并组织开展以“经济大普查数说新时代”为主题的统计开放日活动，营造良好的经济普查氛围.3、举办各类业务培训活动，全面提升经普人员业务能力素质，确保五经普工作顺利开展；二是效益指标：1、通过开展普查宣传，提升公众对经济普查的知晓度和参与度；2、通过清查摸底，全面摸清我市第二产业和第三产业的总量规模和产业结构，实现了清查阶段法人单位、产业活动单位和个体户的核查率均为100%；3、建立经济普查分片服务督导制度，通过对经普各阶段工作的督查指导，进一步提高经普数据质量和工作成效。发现的问题及原因：因五经普知晓率调查采用电话抽取样本量的方式，存在样本的差异性，且调查时间为2023年8月21日-24日，为宣传活动启动初期，导致普查知晓率低于预期绩效目标0.9%的偏差。下一步改进措施：加大宣传力度。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
19. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果
序号
预算部门（单位）
项目名称
自评结论
1
丽水市统计局（本级）
2023年统计调查补助
优秀
2
丽水市统计局（本级）
第五次经济普查经费
优秀
附件：
附件1：部门（单位）整体支出绩效评价报告（丽水市统计局）.doc - 【返回顶部】 【打印此文】 【关闭窗口】