丽水市统计局（汇总）2024年度部门决算

目    录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表（分单位）

2024年度收入决算表（分科目）

2024年度支出决算表（分单位）

2024年度支出决算表（分科目）

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

丽水市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1．承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值,监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3．组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4．组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、第二、第三产业以及能源、绿色发展、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业等统计调查。

5．执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6．统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价工作和民生民意调查工作。

8．建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各地各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10．协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局局长、副局长、总统计师；协助管理县级政府统计部门的中央级、省级统计事业经费。

11．完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市社会经济调查队决算。

纳入丽水市统计局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丽水市社会经济调查队，为丽水市统计局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，财务非独立核算。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表（分单位）

2024年度收入决算表（分科目）

2024年度支出决算表（分单位）

2024年度支出决算表（分科目）

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1621.84万元，支出总计1621.84万元。与2023年度相比，各减少130.50万元，下降7.45%，主要原因是一是人员退休，基本支出减少；二是五经普工作过半，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1621.84万元，包括：财政拨款收入1621.84万元（其中：一般公共预算1621.84万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1621.84万元，其中：基本支出1464.24万元，占90.28%；项目支出157.60万元，占9.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1621.84万元，支出总计1621.84万元，与2023年相比，各减少130.50万元,下降7.45%，主要原因是一是人员退休，基本支出减少；二是五经普工作过半，项目支出减少。

财政拨款支出年初预算数1660.79万元，完成年初预算的97.65%，主要原因是一是1人1月退休，基本支出减少；二是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1621.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.50 万元，下降7.45%，主要原因是一是人员退休，基本支出减少；二是五经普工作过半，项目支出减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1621.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出1357.79万元，占83.72%。社会保障和就业支出（类）支出160.91万元，占9.92%。卫生健康支出（类）支出103.15万元，占6.36%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1660.79万元，支出决算为1621.84万元，完成年初预算的97.65%，主要原因是1人1月退休，基本支出减少；二是响应过紧日子要求，压减项目支出。其中：

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为1217.35万元，支出决算为1200.19万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是一是严格落实过紧日子要求，厉行节约；二是1人1月退休，基本支出减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为71.39万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制支出,实现收支平衡。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为96.00万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为99.40万元，支出决算为99.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为49.70万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为115.15万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是1人1月退休，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1464.24万元，其中：

人员经费1234.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费229.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.36万元，支出决算为9.14万元，完成全年预算数的97.62%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.20万元，占67.85%。与2023年度相比，增加6.20万元，增长0.00%增加6.20万元，增长100%,主要原因是为学习借鉴澳大利亚、新西兰农业统计先进的调查技术和智能化数据收集系统，需要安排公务出国（境），导致公务出国（境）费用增加。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。公务接待费支出决算为2.94万元，占32.15%。与2023年度相比，增加0.66万元，增长28.73%,主要原因是2024年工作交流增多，接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成全年预算的100.00%；主要用于赴澳大利亚、新西兰等国学习借鉴其农业统计先进的调查技术和智能化数据收集系统等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照因公出访指标执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括出国人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，未再购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.16万元，支出决算为2.94万元，完成全年预算的92.94%，国内公务接待45批次，累计263人次。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来我局调研指导、工作联系等活动的伙食费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.94万元，主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等公务活动的伙食费支出。接待45批次，累计263人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为237.53万元，支出决算为229.57万元，完成年初预算的96.65%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格落实过紧日子要求，厉行节约；二是1月1人退休，公用支出减少。比2023年度减少12.28万元,下降5.08%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额57.08万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.08万元。授予中小企业合同金额57.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，丽水市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市统计局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金157.60万元，占一般公共预算项目支出总额的9.72%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对统计调查补助资金、第五次经济普查经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.60万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,统计调查补助资金评价结果是“优”，第五次经济普查经费评价结果是“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下：一是开展常规统计工作，核算地区生成总值，对全市经济运行情况进行监测、预警和分析，撰写统计分析、统计专报，编印统计产品。二是抓好高质量发展、民生实事、统计监测与评估工作。三是开展全国第五次经济普查登记、数据审核工作。四是开展各项民生民意调查工作。五是加强统计督察检查，建立健全统计监督与纪检监察监督、审计监督、统计执法监督与专业统计工作贯通协同机制，持续推进统计普法宣传。六是抓好统计信息化建设，确保各项经济社会发展。数据安全，联网直报顺畅、准确安全。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市统计局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,统计调查补助资金项目和第五次经济普查经费项目绩效自评具体情况如下：

统计调查补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为71.39万元,执行数为71.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入目标完成情况。本局将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，定期开展财务运行情况分析，按月公布资金执行率，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，截至2024年12月31日，预算支出71.39万元，资金使用率100%。二是产出目标完成情况。（1）数量目标：①丽水统计信息及统计卡片，实际完成11个月支付，目标值完成比例100%；②《丽水市社情民意调查报告汇编》（2022-2023年）印制。发放100本，目标值完成比例100%；③《统计工作应知应会50条》印制。发放《统计工作应知应会50条》1000本，目标值完成比例100%；④开展民生民意调查。组织开展丽水市消费者信心指数调查等5项民生民意调查，积极发挥民调辅政作用；⑤开展统计工作交流及检查167次419人；⑥调查培训人数457人。开展各类培训13次，目标值完成比例100%。（2）质量目标：①业务工作宣传布置成效。通过发布统计数据成果、开展统计业务培训，统计业务工作宣传和布置成效明显；②按时支付民调中心租赁费、系统维护费等，民调中心运营正常。三是效益目标完成情况。（1）社会效益目标：①深化统计宣传，借助媒体、平台、活动等方式多渠道向社会宣传统计工作，不断提升丽水统计工作影响力；②多维度精心开展28项社情民意调查，扩大“12340民调专线”宣传。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理，满意度目标缺少佐证材料。下一步改进措施：在设置绩效目标时要及时与对应处室经办人沟通确认，确保绩效目标设置符合工作实际，便于衡量。

第五次经济普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为89万元,执行数为86.21万元,完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：一是投入目标完成情况。本局将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，定期开展财务运行情况分析，按月公布资金执行率，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，截至2024年12月31日，预算支出86.21万元，资金使用率100%。二是产出目标完成情况。（1）数量目标：①一是普查登记按时完成率达到100%，全面完成一套表单位、非一套表单位、个体经营户样本单位及投入产出调查单位的普查登记、查疑补漏、审核修改及验收上报；②开展五经普数据核查，通过国家经普办对我市开展的五经普事后质量抽查。三是效益目标完成情况。（1）社会效益目标：①一是通过开展普查宣传、审核评估、事中事后质量抽查等，确保登记阶段普查单位差错率、指标差错率和指标误差率符合国家要求；②通过开展第五次全国经济普查，全面掌握我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，为科学制定中长期发展规划，更加真实准确、完整及时的客观揭示经济运行态势，加强和改善宏观调控提供真实准确基础资料。发现的问题及原因：部分临时性工作任务及部分工作任务延迟导致预算调整。原因一是业务培训在年初计划的基础上还需根据省局的培训安排进行适时调整，受培训内容、培训范围及培训时间等影响较大；二是普查工作进度与国家局、省局工作进度挂钩，数据需逐级审核后再付梓发布，印刷工作未按预期执行。下一步改进措施：加强对工作任务的前瞻性预测，充分考虑可能的临时性工作，提高预算编制的科学性和精准度。

3.财政评价项目绩效评价结果

2025年4月，丽水市人大财经委、丽水市财政局成立评价组，对丽水市统计局进行项目绩效抽评，抽评结果为统计调查补助资金项目“良”、第五次经济普查经费项目“中”。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果

（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）

丽水市统计局绩效抽评报告

根据《浙江省财政支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）要求，丽水市人大财经委、丽水市财政局成立评价组，于2025年4月至5月，采取重点访谈、案卷分析、现场核查等方式，对丽水市统计局进行绩效抽评，绩效抽评结论如下：

一、基本概况

本次抽评2024年度的第五次经济普查经费、统计调查补助资金2个项目，2个项目的年初预算数167.39万元，全年预算数160.39万元，全年执行数157.6万元。

二、绩效抽评结论

“良”的项目1个，“中”的项目1个。

三、存在的问题

（一）绩效管理不够规范

1.绩效目标设置不够合理。如：第五次经济普查经费和统计调查补助资金项目均存在年度绩效目标未量化的情况。

2.绩效指标设置不够合理。如：第五次经济普查经费项目的时效指标和社会效益指标设置不合理，无法衡量实际完成情况；统计调查补助资金项目的效益指标设置矮化，指标设定值与实际完成值偏差较大，且未进行偏离原因分析。

3.指标完成值与实际情况不符。如：统计调查补助资金项目的时效指标完成值与实际情况不符，填报的完成值为85%，实际完成值为100%。

4.缺少佐证材料。如：统计调查补助资金项目设置满意度指标，但未能提供完成值数据来源和满意度调查佐证材料。

（二）培训安排不够科学合理。如：丽水市第五次全国经济普查登记业务培训班分二期组织，其中：第一期培训时间为2023年12月11-13日，培训地点在遂昌县，培训对象为莲都区、缙云县、松阳县、云和县、经开区；第二期培训时间为2023年12月13-15日，培训地点在莲都区，培训对象为青田县、遂昌县、庆元县、景宁县、龙泉市。两期培训时间相连、内容相同，单位未统筹安排培训对象就近参加培训，培训计划科学性不够。

四、建议和改进举措

（一）加强预算绩效管理。单位应加强绩效目标管理，所有项目绩效目标应清晰简洁地表述项目做什么事、有什么用及各项产出，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。项目实施过程中要加强绩效跟踪监控，项目完成后要加强绩效评价，强化绩效管理结果应用。

（二）加强培训管理。单位应严格按照《丽水市财政局中共丽水市委组织部关于印发丽水市本级机关培训费管理规定的通知》（丽财行〔2022〕99号）要求，举办培训坚持厉行节约、反对浪费的原则，加强培训需求调研，统筹组织培训活动，增强培训计划的科学性和严肃性，通过线上、线下等方式开展培训，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。

附件：市直部门项目支出绩效抽评结论表（一）-（二）

丽水市财政局

2025年5月19日